一、members28365-365概况

（一）主要职能

1.根据国民经济和社会发展计划，制订民政事业发展的中、长期规划和起草地方规范性文件草案，经审议通过后组织实施。

2.负责全市社团登记和监督管理工作；负责全市民办非企业单位的登记和监督管理工作。

3.负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作；指导社区服务管理工作，推进社区建设。

4.组织、协调全市救灾工作。

5.管理全市城乡社会救济；指导、监督、实施全市城乡居民最低生活保障制度；指导农村敬老院建设。

6.主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；承担市双拥领导小组办公室的日常工作。

7.负责全市复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工等接收安置管理工作；协调、指导军供站、军队离退休干部休养所（站）工作；承担市退休安置领导小组办公室的日常工作。

8.负责全市各类社会福利企业的管理。

9.承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残废人保障工作；指导全市社会福利事业工作。

10.组织、管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动；负责福利彩票的发行和市本级福利资金的管理工作。

11.指导、协调全市革命老区建设工作。

12.承办行政区划有关工作；主管地名管理工作。

13.负责流浪乞讨人员的救助工作。

14.主管婚姻登记和收养登记工作。

15.主管殡葬管理工作。

16.负责移民工作。

17.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，members28365-365部门预算包括：局本级预算、局属湖州市地名委员会办公室、局属湖州市水库移民安置办公室、局属湖州市民政执法支队、局属湖州市社会福利院（含湖州市光荣院）、局属湖州市军队离休退休干部休养所、局属湖州市救助管理站、局属湖州市殡仪馆、局属湖州市烈士陵园管理所、局属湖州市社区服务指导中心（含湖州市社会组织服务中心）、局属湖州市福利企业管理办公室、局属湖州市军用饮食供应供水站、局属湖州市老年活动中心、局属湖州市福利彩票发行中心、局属湖州市社会救助帮扶中心（含湖州市救助家庭经济状况核对中心）和局属湖州市养老服务指导中心（含湖州市儿童服务指导中心）预算。

二、members28365-3652017年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

members28365-3652017年收入预算24100.02万元，其中：一般公共预算拨款9059.59万元；政府性基金预算拨款3667万元；省经常性经费补助2338万元；专户资金31.63万元；其他收入4083.48万元；上年结转收入4920.31万元。

（二）支出预算总体安排情况

members28365-3652017年支出预算24100.02万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出17912.36万元、医疗卫生和计划生育支出148.72万元、农林水支出0.1万元、其他支出6038.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3914.18万元，日常公用支出466.93万元，项目支出19718.91万元。

 (三)财政拨款收支预算情况

members28365-3652017年财政拨款收入预算12726.59万元，包括：一般公共预算拨款收入9059.59万元、政府性基金收入3667万元；支出预算12726.59万元，包括：社会保障和就业支出8956.85万元、医疗卫生和计划生育支出109.85万元、农林水支出0.1万元、其他支出3659.79万元。

2017年部门预算中，财政拨款用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)774.25万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2．社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)323万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

3．社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)171.75万元，主要用于老龄事务方面的支出。

4．社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)85万元，主要用于社会组织管理方面的支出。

5．社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)52.2万元，主要用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

6．社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)47万元，主要用于开展村民自治、村务公开、换届选举等基层政权和社区建设工作的支出。

7．社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 部队供应(项)45.89万元,主要用于保障军队运输和饮食供应的支出。

8．社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出 (项) 548.03万元,主要用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、会计核算中心、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)881万元，主要用于民政代管的退休人员工资待遇支出。

10．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)25.69万元，主要用于离退休干部职工工资待遇支出。

11．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)183.24万元，主要用于机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)73.35万元，主要用于机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13．社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)250万元，主要按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14．社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出 (项)191.07万元,主要用于补助烈士陵园及光荣院支出。

15．社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置 (项)94.62万元,主要用于军队移交政府的军队离退休人员安置支出。

16．社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构 (项)148.85万元,主要用于军队移交政府的军队离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费支出。

17．社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)10万元，主要用于其他退役安置工作方面的支出。

18．社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)35万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

19．社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)541万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

20．社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)3207万元，主要用于补助殡葬惠民、殡仪馆改扩建方面支出。

21．社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项)493.02万元，主要用于社会福利事业单位的支出,以及集中供养单位补助支出。

22．社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)300万元，主要用于医疗救助、生活困难等其他残疾人事业方面的支出。

23．社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出支出 (项)82.48万元，用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24．社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出281.60（项),主要用于救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员救助支出。

25．社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)111.83万元,主要用于农村五保供养对象及其他农村生活救助方面的支出。

26．医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项)48.64万元, 主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

27．医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)61.21万元,主要用于事业单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

28．农林水支出(类) 林业(款) 森林生态效益补偿(项)0.1万元,主要用于公益林管理、保护等方面的支出。

29．其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金支出(项)250.94万元,主要用于福企办、社区服务指导中心、军休所等开展业务专项支出。

30．其他支出(类) 彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 福利彩票销售机构的业务费支出(项)781.8万元,主要用于福利彩票销售机构的业务费用支出。

31．其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 (款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)1518.05万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

32．其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)1109万元,主要用于慈善事业、老年活动中心建设等其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（四）2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算29.34万元，主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来我局进行重大政策调研、指导、考察等公务活动接待支出。

2.公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车运行费预算  37.49万元，比上年下降24.99%。主要用于公务用车改革后的行政、参公单位保留车辆和下属事业单位车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算由相关部门实行总额控制。

3.因公出国(境)经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，由财政统筹安排。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2017年members28365-365本级1家行政单位以及局属湖州市地名委员会办公室、局属湖州市水库移民安置办公室、局属湖州市民政执法支队等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算  117.13万元。

2．政府采购情况

2017年members28365-365各单位政府采购预算总额1799.4万元，其中：政府采购货物预算1350.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算448.74万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，members28365-365所属各预算单位共有车辆52辆（其中殡仪用车40辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 4.绩效目标设置情况。

 2017年度members28365-365专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6708.69万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。